СТАНДАРТНАЯ МОДЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ КОЛУМБСКОГО ГОСУДАРСТВА MECI 1000: 2005
- Техническая и концептуальная основа Правовые основы Принципы MECIS Подсистемы Компоненты Элементы Общие руководящие принципы реализации
ТЕХНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА В ОБЩЕСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ NTCGP 1000: 2004
- Техническая и концептуальная основа Правовые основы Принципы технического стандарта Технический стандарт Элементы для его реализации
ЗАДАЧА
Представить SGC и MECI как инструменты, которые ведут к контролю и постоянному совершенствованию государственных институтов на службе граждан.
MECI 1000: 2005 - ТЕХНИЧЕСКАЯ И КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА
- Изменения в административных теориях, особенно в вопросах контроля. Акцент на профилактику, управление рисками:
MECI 1000: 2005 - ТЕХНИЧЕСКАЯ И КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА
ДО 1993 ГОДА
- Внешняя практика Надзор Наказание Предварительный контроль Полицейский контроль Другими
ПОСЛЕ 1993 ГОДА
- Самоконтроль на основе процессов Проактивный В режиме реального времени Совместное участие - консультативное
MECI 1000: 2005 - ТЕХНИЧЕСКАЯ И КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА
- Статья 1. Закон 87/93: Под внутренним контролем понимается система, состоящая из организационной схемы и набора планов, методов, принципов, стандартов, процедур и механизмов проверки и оценки, принятых организацией, чтобы гарантировать, что все Действия, операции и действия, а также управление информацией и ресурсами осуществляются в соответствии с действующими конституционными и правовыми нормами в рамках политики, разработанной руководством, и в соответствии с поставленными целями или задачами. внутренний контроль должен учитывать принципы равенства, морали, эффективности, экономичности, скорости, беспристрастности, гласности и оценки экологических издержек. Следовательно,Она должна быть задумана и организована таким образом, чтобы ее осуществление было неотъемлемым элементом развития функций всех существующих должностей в организации, и в особенности тех, которые закреплены за теми, кто несет командную ответственность.
MECI - ЮРИДИЧЕСКИЕ ФОНДЫ
просмотреть изображение
MECI - ПРИНЦИПЫ
Принципы системы внутреннего контроля сформулированы, интегрированы, дополнены и развиваются в рамках конституционных принципов.
Были определены следующие принципы, применимые к системе внутреннего контроля:
- Самоконтроль: это способность каждого государственного служащего контролировать свою работу, выявлять отклонения и вносить коррективы для адекватного достижения ожидаемых результатов при выполнении своей функции таким образом, чтобы выполнение процессов, действий и / или или задачи, за которые они несут ответственность, разрабатываются на основе принципов, установленных Политической конституцией. Саморегулирование: это институциональный потенциал для совместного применения в организациях методов и процедур, установленных в нормативных актах, которые позволяют разрабатывать и внедрять систему внутреннего контроля в среде добросовестности, эффективности и прозрачности публичных действий., Самоуправление:Это институциональная способность любого государственного органа интерпретировать, координировать, применять и оценивать эффективным, действенным и действенным образом административную функцию, возложенную на него Конституцией, Законом и его положениями.
MECI - ПОДСИСТЕМЫ
- ПОДСИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ: Это набор компонентов контроля, которые, будучи взаимосвязаны друг с другом, обеспечивают соответствие стратегической и организационной ориентации Государственной организации. ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ: Набор компонентов контроля, которые, будучи взаимосвязанными под действием соответствующих уровней полномочий и / или ответственности, обеспечивают контроль выполнения процессов Государственной организации, ориентируя ее на достижение результатов. и продукты, необходимые для выполнения своей миссии. ПОДСИСТЕМА ОЦЕНКИНабор компонентов контроля, которые, действуя во взаимосвязи, позволяют постоянно оценивать эффективность внутреннего контроля государственного предприятия; эффективность, результативность и результативность процессов; уровень выполнения планов и программ, результаты управления, выявление отклонений, определение тенденций и выработка рекомендаций для руководства действиями по улучшению общественной организации.
MECI - ВНЕДРЕНИЕ
- НОМЕР 6. РЕАЛИЗАЦИЯ СТАНДАРТНОЙ МОДЕЛИ ВНУТРЕННЕГО УПРАВЛЕНИЯ. Государственное учреждение должно создать, задокументировать, внедрить и поддерживать систему внутреннего контроля, постоянно повышая ее эффективность, результативность и результативность в соответствии с требованиями настоящей Стандартной модели. Для этого Предприятие должно выполнить следующие этапы и мероприятия.
MECI: реализация 6.1
6.1 ЭТАП 1: Планирование разработки и внедрения системы внутреннего контроля.
- Определите приверженность высшего руководства. Определите организацию рабочей группы. Определите различные уровни внедрения или корректировки существующей системы внутреннего контроля с точки зрения Стандартной модели внутреннего контроля. Подготовьте план работы для разработки и внедрения.
- Определите операционные правила. Определите действия по разработке и внедрению. Назначьте обязанности. Определите график действий. Определите ресурсы, которые гарантируют разработку и внедрение. Проведите обучение рабочей группы. Проведите социализацию с руководителями организаций.
MECI: реализация 6.2
- 6.2 ЭТАП 2: Разработка и внедрение системы внутреннего контроля. При разработке и внедрении Стандартной модели внутреннего контроля следует проводить оценку наличия или статуса разработки и внедрения каждого элемента контроля в публичном субъекте и определять деятельность и лиц, ответственных за разработку, настройку или внедрение, с использованием для Это методология, процедуры и инструменты, которые Административный департамент общественных функций - DAFP определяет для этой цели.
MECI: реализация 6.3
- 6.3. ЭТАП 3: Оценка внедрения Стандартной модели внутреннего контроля. Служба внутреннего контроля, Служба внутреннего аудита или любое другое лицо, занимающее его место в государственном учреждении, будет проводить постоянную оценку процессов разработки, разработки и внедрения модели внутреннего контроля, тем самым гарантируя эффективность системы контроля. Внутри Сущности.
MECI: реализация 6.4
6.4. ЭТАП 4: Нормограмма системы внутреннего контроля
Чтобы гарантировать соблюдение нормативных требований, государственное учреждение должно подготовить Нормограмму с применимыми конституционными, правовыми, нормативными и саморегулирующими нормами, проверяя посредством разработки Стандартной модели внутреннего контроля, соблюдения и всех прочих требований. и каждый из этих стандартов.
СОДЕРЖАНИЕ
NTCGP 1000: 2004 - ТЕХНИЧЕСКАЯ И КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА
Международная организация по стандартизации - всемирная федерация, основанная в 1947 году с целью содействия разработке международных стандартов, касающихся производства, торговли, услуг и органов стандартизации из более чем 138 стран.
Стандартизация становится необходимостью перед лицом глобализированного мира.
NTCGP 1000: 2004 - Техническая и концептуальная основа
Семейство стандартов, разработанных ISO для помощи организациям любого типа и размера во внедрении и функционировании эффективных «систем менеджмента качества».
Семейство стандартов ISO 9000: 2000 состоит из трех основных стандартов, дополненных другими документами.
- ISO 9000: Системы менеджмента качества - Основы и словарь ISO 9001: Системы менеджмента качества - Требования ISO 9004: Системы менеджмента качества - Рекомендации по повышению эффективности
ЧТО ТАКОЕ КАЧЕСТВО ???
КАЧЕСТВО: Степень, в которой набор присущих характеристик соответствует требованиям.
- Государственный сектор Колумбии не новичок в этой потребности. Для того, чтобы удовлетворить требования, выпущен ряд норм и руководящих принципов для обеспечения внедрения СМК. Внесение специальных корректировок. Статья 1. Закона 872 2003 г., «Система менеджмента качества государственных организаций создана как систематический и прозрачный инструмент управления, который позволяет направлять и оценивать институциональную деятельность с точки зрения качества и социальной удовлетворенности при предоставлении услуг, находящихся в ведении организаций. и обязательных агентов, которые будут включены в стратегические планы и планы развития таких организаций. Система менеджмента качества будет применять в каждой организации подход, основанный на процессах, которые предусмотрены в ней, и на ожиданиях пользователей, получателей и бенефициаров ее функций, закрепленных в действующей правовой системе ».
ПРИНЦИПЫ NTC GP 1000-2004
- Ориентация на клиента: причина существования юридических лиц - предоставление услуг, направленных на удовлетворение потребностей клиентов; Следовательно, важно, чтобы организации понимали, каковы текущие и будущие потребности клиентов, что они соответствуют их требованиям и стремятся превзойти их ожидания. Лидерство: развитие осведомленности о качестве подразумевает, что высшее руководство каждой организации способно достичь единства цели внутри нее, создавая и поддерживая благоприятную внутреннюю среду, в которой государственные служащие и / или лица, выполняющие государственные функции могут полностью участвовать в достижении целей организации. Активное участие государственных служащих и / или лиц, выполняющих государственные функции:Именно обязательства государственных служащих и / или лиц, выполняющих государственные функции на всех уровнях, позволяют достичь целей организации. Подход, основанный на процессах: в сущностях существует сеть процессов, которые, работая вместе, позволяют генерировать ценность. Желаемый результат наиболее эффективно достигается, когда деятельность и связанные ресурсы управляются как процесс. Системный подход к менеджменту: факт выявления, понимания, поддержания, улучшения и, в целом, управления процессами и их взаимосвязями как системой способствует результативности, результативности и результативности субъектов в достижении их целей. Постоянное улучшение:Всегда можно реализовать более практичные и лучшие способы доставки продуктов или оказания услуг в организациях. Важно, чтобы постоянное улучшение глобальных показателей деятельности организаций было постоянной целью повышения их эффективности, действенности и эффективности. Подход к принятию решений, основанный на фактах : на всех уровнях организации эффективные решения основываются на анализе данных и информации, а не просто на интуиции. Взаимовыгодные отношения с поставщиками товаров или услуг: организации и их поставщики взаимозависимы; выгодные отношения, основанные на договорном равновесии, увеличивают способность обоих создавать ценность. Координация, сотрудничество и артикуляция:Работа в команде внутри и между организациями важна для развития отношений, которые приносят пользу их клиентам и позволяют рационально использовать доступные ресурсы. Прозрачность: управление процессами основано на действиях и четких решениях; поэтому важно, чтобы организации гарантировали доступ к соответствующей информации о своих процессах, облегчая социальный контроль.
NTC GP 1000: 2004 ТЕХНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ
СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СТАНДАРТА
0- Введение
1. Генеральный
- Принципы управления качеством Совместимость с другими системами: MECI; Sisteda
2- Цели и области применения
3- Термины и определения
4- Система менеджмента качества
5- Ответственность руководства
6- Управление ресурсами
7- Реализация продукта и / или предоставление услуги
8- Измерение, анализ и улучшение
ВНЕДРЕНИЕ NTC GP 1000: 2004
Для соблюдения положений Закона 872 от 2003 года юридические лица должны как минимум:
NTC GP 1000: 2004 реализация a)
a) определить, кто является его пользователями, получателями или бенефициарами услуг, которые он предоставляет, или функций, которые он выполняет; поставщики материалов для его работы; и четко определить его внутреннюю структуру, сотрудников и основные функции;
NTC GP 1000: 2004 реализация b)
б) получать информацию от пользователей, получателей или бенефициаров о потребностях и ожиданиях, связанных с предоставлением услуг или выполнением функций, отвечающих за организацию, и их качестве;
NTC GP 1000: 2004 реализация c)
c) Идентифицировать и расставить приоритеты тех стратегических и критических процессов объекта, которые являются определяющими для качества в назначенной им функции, их последовательности и взаимодействия, на основе технических критериев, ранее определенных Системой в явном виде для каждого объекта.
NTC GP 1000: 2004 реализация d)
d) определить критерии и методы, необходимые для обеспечения эффективности этих процессов как в их работе, так и в их контроле;
NTC GP 1000: 2004 реализация e)
e) Идентифицировать и разработать с участием государственных служащих, вовлеченных в каждый из процессов и видов деятельности, точки контроля рисков, которые наиболее вероятны или оказывают значительное влияние на удовлетворение потребностей и ожиданий. качество пользователей или получателей в вопросах и функциях, которые соответствуют каждой организации;
Реализация NTC GP 1000: 2004 f)
f) Задокументировать и описать ясным, полным и оперативным образом процессы, указанные в предыдущих параграфах, включая все контрольные точки. Документально следует задокументировать только то, что способствует гарантии качества обслуживания;
NTC GP 1000: 2004 реализация g)
g) выполнять процессы каждой организации в соответствии с документированными процедурами;
NTC GP 1000: 2004 реализация h)
з) проводить мониторинг, анализ и измерение этих процессов;
NTC GP 1000: 2004 реализация i)
i) Осуществлять действия, необходимые для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения этих процессов.
Внедрение NTC GP 1000: 2004 - цикл PHVA
Кроме того, ко всем процессам может применяться методология, известная как «Планирование-выполнение-проверка-действие» (PDCA). Кратко PHVA можно описать как:
- План: установите цели и процессы, необходимые для достижения результатов в соответствии с требованиями клиента и политиками организации. Надо: реализовать процессы. Проверка: отслеживание и измерение процессов, продуктов и / или услуг в соответствии с политиками, целями и требованиями к продукту и / или услуге, а также отчет о результатах. Действие: предпринимайте действия для постоянного повышения производительности процесса.
Внедрение NTC GP 1000: 2004 - Процессный подход - Измерение
ВОПРОСЫ?
- Что вы получили? Для чего? Как поживает ваша организация?
